Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7704 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EM EDUARDO LUTZ,1408
REF AO MÊS DE JUNHO DE 2025 |
327,68 |
327,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EM EDUARDO LUTZ,1408
REF AO MÊS DE JUNHO DE 2025 |
327,68 |
|
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| 07/07/2025 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA EM EDUARDO LUTZ,1408
REF AO MÊS DE JUNHO DE 2025
|
|
327,68 |
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| TOTAL |
327,68 |
327,68 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
327,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
