O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIELE WOHLFAHRT ROSIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7714 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90021 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
166.00 prestação de serviço de motoniveladora, com peso operacional de no mínimo 17.500kg, ano superior a 2020, com potência de no mínimo 200hp, chassi articulado, lâmina com deslocamento lateral, equipado com escarificador traseiro. Combustíveis, operador e demais custos de manutenção por conta da contratada Finalidade: Prestação de serviço de motoniveladora, para reparos emergenciais nas estradas danificadas pela chuva. Serviço feito pela sec de obras. 322,00 53.452,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 prestação de serviço de motoniveladora, com peso operacional de no mínimo 17.500kg, ano superior a 2020, com potência de no mínimo 200hp, chassi articulado, lâmina com deslocamento lateral, equipado com escarificador traseiro. Combustíveis, operador e demais custos de manutenção por conta da contratada Finalidade: Prestação de serviço de motoniveladora, para reparos emergenciais nas estradas danificadas pela chuva. Serviço feito pela sec de obras. 53.452,00
15/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/255; 31.974,60
TOTAL 53.452,00 31.974,60 0,00
SALDO A PAGAR 53.452,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.