Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS N0 HUSM, HCAA, REGIONAL, NO DIA 23/01 COM SAIDA AS 10:30H E RETORNO AS 19:00H, VEICULO JCZ3D50.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS N0 HUSM, HCAA, REGIONAL, NO DIA 23/01 COM SAIDA AS 10:30H E RETORNO AS 19:00H, VEICULO JCZ3D50.
60,00
30/01/2025
1/2 DIARIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS N0 HUSM, HCAA, REGIONAL, NO DIA 23/01 COM SAIDA AS 10:30H E RETORNO AS 19:00H, VEICULO JCZ3D50.
30,00
30/01/2025
ESTORNO POR EMP. A MAIOR
-30,00
12/02/2025
Pagamento de Empenho 773/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
