Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7736 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Tecnologia da Informação |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa "Cidade Protegida" |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARACAMERA DE VIGILANCIA VI -RUA LAURO PRESTES ,1053 -JUNHO DE 2025 |
30,91 |
30,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARACAMERA DE VIGILANCIA VI -RUA LAURO PRESTES ,1053 -JUNHO DE 2025 |
30,91 |
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|
| 07/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/119110126; |
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30,88 |
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| 07/07/2025 |
estorno por emp. a maior |
-0,03 |
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| TOTAL |
30,88 |
30,88 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
30,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
