| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7746 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13. SALARIO RESCISÃO RENATA ROCHA JULHO 2025 | 0,00 | 2.948,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 13. SALARIO RESCISÃO RENATA ROCHA JULHO 2025 | 2.948,08 | ||
| 07/07/2025 | Liquidação do valor de rescisão da servidora Renata Rocha de Oliveira referente ao mês de junho de 2025 | 2.948,08 | ||
| 07/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: CONTROLE INTERNO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO CONTRATADO | 247,17 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 7746/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.700,91 | ||
| TOTAL | 2.948,08 | 2.948,08 | 2.948,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 07/07/2025 | 247,17 | Lançada | |
| TOTAL | 247,17 |
