| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7747 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 982,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 982,69 | |||
| 07/07/2025 | Liquidação do valor de rescisão da servidora Renata Rocha de Oliveira referente ao mês de junho de 2025 | 982,69 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 7747/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 982,69 | ||
| TOTAL | 982,69 | 982,69 | 982,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
