| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 7748 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL RESCISÃO RENATA ROCHA JULHO 2025 | 0,00 | 619,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | INSS PATRONAL RESCISÃO RENATA ROCHA JULHO 2025 | 619,10 | ||
| 07/07/2025 | Liquidação do valor de rescisão da servidora Renata Rocha de Oliveira referente ao mês de junho de 2025 | 619,10 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 7748/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 619,10 | ||
| TOTAL | 619,10 | 619,10 | 619,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
