| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
| Número do empenho: | 775 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A BENTO GONÇALVES NO DIA 24/01 COM SAIDA AS 05:00H E RETORNO AS 21:00H, VEICULO JCY6B49. | 197,96 | 197,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A BENTO GONÇALVES NO DIA 24/01 COM SAIDA AS 05:00H E RETORNO AS 21:00H, VEICULO JCY6B49. | 197,96 | ||
| 27/01/2025 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A BENTO GONÇALVES NO DIA 24/01 COM SAIDA AS 05:00H E RETORNO AS 21:00H, VEICULO JCY6B49. | 197,96 | ||
| 30/01/2025 | Pagamento de Empenho 775/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 197,96 | ||
| TOTAL | 197,96 | 197,96 | 197,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
