Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7756
Data de lançamento:
07/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:
TAXAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOLETO CREA-RS ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A FISCALIAZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA QUINCAS MACIEL ,ATRAVES DE RECURSOS DA SEC. DES. URBANO E METROPOLITANO DO ESTADO DO RGSUL -SEDUR ,CONVENIO N. 5182/2023 -PROA N. 23/2600-0001098-9 ,CON FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
103,03
103,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2025
BOLETO CREA-RS ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A FISCALIAZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA QUINCAS MACIEL ,ATRAVES DE RECURSOS DA SEC. DES. URBANO E METROPOLITANO DO ESTADO DO RGSUL -SEDUR ,CONVENIO N. 5182/2023 -PROA N. 23/2600-0001098-9 ,CON FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
103,03
07/07/2025
BOLETO CREA-RS ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A FISCALIAZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA QUINCAS MACIEL ,ATRAVES DE RECURSOS DA SEC. DES. URBANO E METROPOLITANO DO ESTADO DO RGSUL -SEDUR ,CONVENIO N. 5182/2023 -PROA N. 23/2600-0001098-9 ,CON FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
103,03
08/07/2025
Pagamento de Empenho 7756/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
103,03
TOTAL
103,03
103,03
103,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
