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Última atualização realizada em 16/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7757	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NO TCE AS 14:00 HS E AS 15:00 HS NA CDP , NO VEIC.JBG 9E56. DIA 08.07.2025 DAS 04:30 AS 22:00 HS	209,82	209,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NO TCE AS 14:00 HS E AS 15:00 HS NA CDP , NO VEIC.JBG 9E56. DIA 08.07.2025 DAS 04:30 AS 22:00 HS	209,82
07/07/2025	1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PREFEITO PARA CUMPRIR AGENDA NO TCE AS 14:00 HS E AS 15:00 HS NA CDP , NO VEIC.JBG 9E56. DIA 08.07.2025 DAS 04:30 AS 22:00 HS		209,82
08/07/2025	Pagamento de Empenho 7757/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			209,82
TOTAL		209,82	209,82	209,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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