| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENATA ROCHA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7759 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade Central de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIÁRTIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NO TCE AS 14:00 HS E NA CDP AS 15:00 HS DO DIA 08.07.2025 SAIDA AS 04:30 RETORNO 22:00 HS | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 1/2 DIÁRTIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NO TCE AS 14:00 HS E NA CDP AS 15:00 HS DO DIA 08.07.2025 SAIDA AS 04:30 RETORNO 22:00 HS | 209,82 | ||
| 07/07/2025 | 1/2 DIÁRTIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NO TCE AS 14:00 HS E NA CDP AS 15:00 HS DO DIA 08.07.2025 SAIDA AS 04:30 RETORNO 22:00 HS | 209,82 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento de Empenho 7759/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,82 | ||
| TOTAL | 209,82 | 209,82 | 209,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
