| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI |
| Número do empenho: | 7763 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Imã de geladeira magnetos, com faca supremo, material: manta magnética formato A4, 3mm, pacote com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO COM LOGO E TELEFONES PARA CONTATO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER PARA COLOCAR NO ESTANDE DA FECOBAT. | 529,89 | 1.059,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | Imã de geladeira magnetos, com faca supremo, material: manta magnética formato A4, 3mm, pacote com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO COM LOGO E TELEFONES PARA CONTATO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER PARA COLOCAR NO ESTANDE DA FECOBAT. | 1.059,78 | ||
| 10/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/2200; | 1.059,78 | ||
| 22/07/2025 | Pagamento de Empenho 7763/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.059,78 | ||
| TOTAL | 1.059,78 | 1.059,78 | 1.059,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
