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Última atualização realizada em 16/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7763 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90044 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Imã de geladeira magnetos, com faca supremo, material: manta magnética formato A4, 3mm, pacote com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO COM LOGO E TELEFONES PARA CONTATO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER PARA COLOCAR NO ESTANDE DA FECOBAT. 529,89 1.059,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 Imã de geladeira magnetos, com faca supremo, material: manta magnética formato A4, 3mm, pacote com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO COM LOGO E TELEFONES PARA CONTATO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER PARA COLOCAR NO ESTANDE DA FECOBAT. 1.059,78
10/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/2200; 1.059,78
TOTAL 1.059,78 1.059,78 0,00
SALDO A PAGAR 1.059,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.