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Última atualização realizada em 16/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: J J VITALLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7764 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90024 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Cola instantânea bico fino, secagem rápida, universal, uso geral (Eva, metal, couro, plástico, borrachas) unidade de 50g 14,53 145,30
10.00 Disco de corte fino para serra mármore aço / inox 110x20mm 1,13 11,30
10.00 Disco de videa p/ policorte 7” para corte de concreto Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS REFORMAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, BEM COMO PARA ESTOQUE. 20,86 208,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 Cola instantânea bico fino, secagem rápida, universal, uso geral (Eva, metal, couro, plástico, borrachas) unidade de 50g Disco de corte fino para serra mármore aço / inox 110x20mm Disco de videa p/ policorte 7” para corte de concreto Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS REFORMAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, BEM COMO PARA ESTOQUE. 365,20
TOTAL 365,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 365,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.