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Última atualização realizada em 16/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RB FLEXO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7784	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.45	Adesivo perfurado com impressão colorida digital de alta resolução. Arte Ee cores fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO DE BANNER PARA ATIVIDADES NA LAURO PRESTES.	36,00	268,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	Adesivo perfurado com impressão colorida digital de alta resolução. Arte Ee cores fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO DE BANNER PARA ATIVIDADES NA LAURO PRESTES.	268,20
TOTAL		268,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				268,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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