| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RB FLEXO LTDA |
| Número do empenho: | 7784 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.45 | Adesivo perfurado com impressão colorida digital de alta resolução. Arte Ee cores fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO DE BANNER PARA ATIVIDADES NA LAURO PRESTES. | 36,00 | 268,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Adesivo perfurado com impressão colorida digital de alta resolução. Arte Ee cores fornecida pelo Município. Finalidade: AQUISIÇÃO DE BANNER PARA ATIVIDADES NA LAURO PRESTES. | 268,20 | ||
| 29/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1540; REF. EMPENHO 7784/2025 18442 - RB FLEXO LTDA | 268,20 | ||
| 13/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7784/2025 RB FLEXO LTDA - 18442 | 255,33 | ||
| 13/10/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7784/2025 | 12,87 | ||
| TOTAL | 268,20 | 268,20 | 268,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/10/2025 | 12,87 | Lançada | |
| TOTAL | 12,87 |
