| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 7798 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES RESCISAO AUREA JULHO 2025 | 0,00 | 530,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | INSS SERVIDORES RESCISAO AUREA JULHO 2025 | 530,65 | ||
| 08/07/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão de contrato da Servidora Aurea Regina Silveira Gourlat da Costa - JULHO/2025. | 530,65 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 7798/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 530,65 | ||
| TOTAL | 530,65 | 530,65 | 530,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
