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Última atualização realizada em 16/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7803	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
		0,00	1.203,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025		1.203,03
08/07/2025	Liquidação do Valor de rescisão da servidora Raquel silva Godoy Guerra referente ao mês de junho de 2025		1.203,03
08/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAUDE ESFS CONTRATOS (4090)			90,22
09/07/2025	Pagamento de Empenho 7803/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.112,81
TOTAL		1.203,03	1.203,03	1.203,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	08/07/2025	90,22		Lançada
TOTAL		90,22

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