| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7827 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADICIONAL NOTURNO - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL NOTURNO RESCISAO ADRIANO JULHO 2025 | 0,00 | 94,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | ADICIONAL NOTURNO RESCISAO ADRIANO JULHO 2025 | 94,27 | ||
| 08/07/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da Servidor Adriano dos Santos Erkmann - JULHO/2025. | 94,27 | ||
| 09/07/2025 | Pagamento de Empenho 7827/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 94,27 | ||
| TOTAL | 94,27 | 94,27 | 94,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
