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Última atualização realizada em 16/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7830	Data de lançamento:	08/07/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13 SALÁRIO RESCISAO ADRIANO JULHO 2025	0,00	1.683,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2025	13 SALÁRIO RESCISAO ADRIANO JULHO 2025	1.683,39
08/07/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão da Servidor Adriano dos Santos Erkmann - JULHO/2025.		1.683,39
08/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL - CONTRATADOS			128,73
09/07/2025	Pagamento de Empenho 7830/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.554,66
TOTAL		1.683,39	1.683,39	1.683,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	08/07/2025	128,73		Lançada
TOTAL		128,73

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