Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7871 |
Data de lançamento: |
09/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
90044 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Carimbo 27 x 10 automático (arte a ser encaminhada a cada solicitação)
Finalidade: AQUISISÃO PARA A DEMANDA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
10,90 |
21,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2025 |
Carimbo 27 x 10 automático (arte a ser encaminhada a cada solicitação)
Finalidade: AQUISISÃO PARA A DEMANDA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
21,80 |
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TOTAL |
21,80 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
21,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.