| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OXXION PAPEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7872 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Toalha de papel intercalado branco, de primeira qualidade, medindo no mínimo 20x22, pacote com no mínimo 1000 unidades, em 2 ou 3 faces, 100% fibras naturais de celulose, não reciclado, absorvente, biodegradável, homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A DEMANDA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 6,07 | 1.214,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Toalha de papel intercalado branco, de primeira qualidade, medindo no mínimo 20x22, pacote com no mínimo 1000 unidades, em 2 ou 3 faces, 100% fibras naturais de celulose, não reciclado, absorvente, biodegradável, homogêneo, não poderá esfarelar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico) Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A DEMANDA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 1.214,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1048; REF. EMPENHO 7872/2025 18463 - OXXION PAPEIS LTDA | 1.214,00 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 7872/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.214,00 | ||
| TOTAL | 1.214,00 | 1.214,00 | 1.214,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
