Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALAN RODRIGUES DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7883 |
Data de lançamento: |
09/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Realização da FECOBAT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
127 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CONTRATAÇÃO DE FOTÓGRAFO PROFISSIONAL PARA A 35ª FECOBAT NOS TURNOS MANHÃ TERDE E NOITE
Finalidade: FOTÓGRAFO PROFISSIONAL PARA A 35ª FECOBAT. |
637,50 |
2.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2025 |
CONTRATAÇÃO DE FOTÓGRAFO PROFISSIONAL PARA A 35ª FECOBAT NOS TURNOS MANHÃ TERDE E NOITE
Finalidade: FOTÓGRAFO PROFISSIONAL PARA A 35ª FECOBAT. |
2.550,00 |
|
|
| TOTAL |
2.550,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.550,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
