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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7894 Data de lançamento: 10/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 131 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Sachê de Adoçante Sucralose - Caixa com 1000 sachês. Com validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega 58,28 58,28
1.00 Açúcar Refinado, porções individuais – Sachê com 5g. – Caixa com 1000 sachês 50,10 50,10
6.00 Geléia de Frutas Normal, porções individuais – Sachê de 15gr. Sabores diversos: uva, goiaba, maçã, laranja, morango e pêssego. – Caixa com no mínimo 140 saches Finalidade: Para consumo nas refeições do Hospital 56,69 340,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2025 Sachê de Adoçante Sucralose - Caixa com 1000 sachês. Com validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega Açúcar Refinado, porções individuais – Sachê com 5g. – Caixa com 1000 sachês Geléia de Frutas Normal, porções individuais – Sachê de 15gr. Sabores diversos: uva, goiaba, maçã, laranja, morango e pêssego. – Caixa com no mínimo 140 saches Finalidade: Para consumo nas refeições do Hospital 448,52
15/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/141726; 448,52
23/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7894/2025 PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA - 15255 443,14
23/07/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7894/2025 5,38
TOTAL 448,52 448,52 448,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 23/07/2025 5,38 Lançada
TOTAL   5,38