| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 7894 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 131 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sachê de Adoçante Sucralose - Caixa com 1000 sachês. Com validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega | 58,28 | 58,28 |
| 1.00 | Açúcar Refinado, porções individuais – Sachê com 5g. – Caixa com 1000 sachês | 50,10 | 50,10 |
| 6.00 | Geléia de Frutas Normal, porções individuais – Sachê de 15gr. Sabores diversos: uva, goiaba, maçã, laranja, morango e pêssego. – Caixa com no mínimo 140 saches Finalidade: Para consumo nas refeições do Hospital | 56,69 | 340,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Sachê de Adoçante Sucralose - Caixa com 1000 sachês. Com validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega Açúcar Refinado, porções individuais – Sachê com 5g. – Caixa com 1000 sachês Geléia de Frutas Normal, porções individuais – Sachê de 15gr. Sabores diversos: uva, goiaba, maçã, laranja, morango e pêssego. – Caixa com no mínimo 140 saches Finalidade: Para consumo nas refeições do Hospital | 448,52 | ||
| 15/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/141726; | 448,52 | ||
| 23/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7894/2025 PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA - 15255 | 443,14 | ||
| 23/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7894/2025 | 5,38 | ||
| TOTAL | 448,52 | 448,52 | 448,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/07/2025 | 5,38 | Lançada | |
| TOTAL | 5,38 |
