Nome do Credor: FERNANDA DE FATIMA DA SILVEIRA BRUCKER
Dados do Empenho
Número do empenho:
7902
Data de lançamento:
10/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A S.P.SUL PARA REUNIÃO COM A DIRETORA DO HOSP. S.PEDRO , NO VEIC. INU 0A76 DIA 09.07.2025 DAS 11:30 AS 15:00 HS
47,85
47,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A S.P.SUL PARA REUNIÃO COM A DIRETORA DO HOSP. S.PEDRO , NO VEIC. INU 0A76 DIA 09.07.2025 DAS 11:30 AS 15:00 HS
47,85
10/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A S.P.SUL PARA REUNIÃO COM A DIRETORA DO HOSP. S.PEDRO , NO VEIC. INU 0A76 DIA 09.07.2025 DAS 11:30 AS 15:00 HS
47,85
TOTAL
47,85
47,85
0,00
SALDO A PAGAR
47,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
