| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA |
| Número do empenho: | 7906 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 117 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA, RESGATE E SAÚDE Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TREINAMENTO EM EMERGÊNCIAS, RESGATE E SAÚDE | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | SERVIÇO DE TREINAMENTO EM EMERGÊNCIA, RESGATE E SAÚDE Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE TREINAMENTO EM EMERGÊNCIAS, RESGATE E SAÚDE | 6.000,00 | ||
| 26/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/211; REF. EMPENHO 7906/2025 13656 - SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA | 6.000,00 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 7906/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
