Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7911 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
128 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AGULHA ACUPUNTURA 0,25x30 caixa/1000. |
200,00 |
600,00 |
| 5.00 |
BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA COR NATURAL/BEGE, 10CMX4,5M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS AMBULATORIAIS, MACA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
23,50 |
117,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2025 |
AGULHA ACUPUNTURA 0,25x30 caixa/1000. BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA COR NATURAL/BEGE, 10CMX4,5M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS AMBULATORIAIS, MACA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
717,50 |
|
|
| TOTAL |
717,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
717,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
