Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MEDPLUS COM ARTIGO MEDICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7917	Data de lançamento:	10/07/2025
Tipo de empenho:	Aquisição de Imobilizado
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	128 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MACA DOBRÁVEL ALUMÍNIO/NA COR PRETA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS AMBULATORIAIS, MACA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	612,00	2.448,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2025	MACA DOBRÁVEL ALUMÍNIO/NA COR PRETA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS AMBULATORIAIS, MACA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER.	2.448,00
06/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/31419;		2.448,00
12/08/2025	Pagamento de Empenho 7917/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.448,00
TOTAL		2.448,00	2.448,00	2.448,00
SALDO A PAGAR				0,00