| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS COM ARTIGO MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7917 | Data de lançamento: | 10/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Aquisição de Imobilizado | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 128 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MACA DOBRÁVEL ALUMÍNIO/NA COR PRETA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS AMBULATORIAIS, MACA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 612,00 | 2.448,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | MACA DOBRÁVEL ALUMÍNIO/NA COR PRETA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS AMBULATORIAIS, MACA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 2.448,00 | ||
| 06/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/31419; | 2.448,00 | ||
| 12/08/2025 | Pagamento de Empenho 7917/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.448,00 | ||
| TOTAL | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
