Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7937 |
Data de lançamento: |
10/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POLICLINICA-RUA BRASIL ,652 - JULHO DE 2025 |
378,06 |
378,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2025 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POLICLINICA-RUA BRASIL ,652 - JULHO DE 2025 |
378,06 |
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10/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/122599640; |
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378,06 |
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21/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7937/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 12457 |
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373,85 |
21/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7937/2025 |
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4,21 |
TOTAL |
378,06 |
378,06 |
378,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/07/2025 |
4,21 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,21 |
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