| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 7956 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 128 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | INSERTO PONTAS G4/PARA ULTRASSOM. | 185,00 | 740,00 |
| 15.00 | FITA MEDIAÇÃO UTERINA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS AMBULATORIAIS, MACA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 30,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | INSERTO PONTAS G4/PARA ULTRASSOM. FITA MEDIAÇÃO UTERINA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS AMBULATORIAIS, MACA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 1.190,00 | ||
| 31/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/22655; | 1.190,00 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Empenho 7956/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.190,00 | ||
| TOTAL | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
