| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
| Número do empenho: | 7957 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE PUBLICIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 133 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMULAÇÃO DE TERMINAIS | 119,38 | 1.432,44 |
| 12.00 | ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE CONECTIVIDADE Finalidade: Para pgto prestação serviços de adm de rede e conectividade e emulação de terminais, referente a publicações legais no Diário Oficial do Estado/RS | 19,72 | 236,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | EMULAÇÃO DE TERMINAIS ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE CONECTIVIDADE Finalidade: Para pgto prestação serviços de adm de rede e conectividade e emulação de terminais, referente a publicações legais no Diário Oficial do Estado/RS | 1.669,08 | ||
| 16/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/11999; 0/12893; | 158,81 | ||
| 25/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7957/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 158,81 | ||
| 12/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 202/16499; 202/4889; | 232,55 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/20753; REF. EMPENHO 7957/2025 6724 - PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU | 39,44 | ||
| 17/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7957/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 39,44 | ||
| TOTAL | 1.669,08 | 430,80 | 198,25 | |
| SALDO A PAGAR | 1.470,83 | |||
