| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
| Número do empenho: | 7958 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE PUBLICIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 134 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.61 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DO RS Finalidade: Para pgto publicações legais no Diário Oficial do Estado/RS | 107,45 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DO RS Finalidade: Para pgto publicações legais no Diário Oficial do Estado/RS | 2.000,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/19953; REF. EMPENHO 7958/2025 6724 - PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU | 601,72 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7958/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 601,72 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 601,72 | 601,72 | |
| SALDO A PAGAR | 1.398,28 | |||
