| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
| Número do empenho: | 7959 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE PUBLICIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 134 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DO RS Finalidade: Para complementar empenhos 1957 e 6711/2025 - referente publicações legais no Diário Oficial do Estado/RS - mês de Junho/2025 | 107,45 | 795,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO ESTADO DO RS Finalidade: Para complementar empenhos 1957 e 6711/2025 - referente publicações legais no Diário Oficial do Estado/RS - mês de Junho/2025 | 795,07 | ||
| 16/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/14107; | 795,07 | ||
| 25/07/2025 | Pagamento de Empenho 7959/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 795,07 | ||
| TOTAL | 795,07 | 795,07 | 795,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
