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Exercício: 2025
Nome do Credor: OVALHE COMERCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7963	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	119 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JOGO DE ESFERA	220,00	220,00
2.00	ARRUELA DE EMCOSTO	60,00	120,00
2.00	ROLAMENTO EXCENTRICO	360,00	720,00
1.00	ARRUELA AJUSTE BAIXO SEM-FIM Finalidade: CONSERTO DO SETOR DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	JOGO DE ESFERA ARRUELA DE EMCOSTO ROLAMENTO EXCENTRICO ARRUELA AJUSTE BAIXO SEM-FIM Finalidade: CONSERTO DO SETOR DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98	1.140,00
08/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 003/7904;		1.140,00
18/08/2025	Pagamento de Empenho 7963/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.140,00
TOTAL		1.140,00	1.140,00	1.140,00
SALDO A PAGAR				0,00