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Exercício: 2025
Nome do Credor: OVALHE COMERCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7964	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	119 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REPARO DO SETOR ZF 8014 COMPLETO	400,00	400,00
1.00	ENCHER USINAR SEM-FIM	220,00	220,00
1.00	ENCHER EIXO	180,00	180,00
1.00	MÃO DE OBRA SETOR PESADA Finalidade: PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E CONSERTO DO SETOR DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	REPARO DO SETOR ZF 8014 COMPLETO ENCHER USINAR SEM-FIM ENCHER EIXO MÃO DE OBRA SETOR PESADA Finalidade: PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E CONSERTO DO SETOR DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98	1.300,00
07/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1731;		1.300,00
18/08/2025	Pagamento de Empenho 7964/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.300,00
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00