| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OVALHE COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 7964 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 119 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPARO DO SETOR ZF 8014 COMPLETO | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | ENCHER USINAR SEM-FIM | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | ENCHER EIXO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA SETOR PESADA Finalidade: PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E CONSERTO DO SETOR DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98 | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | REPARO DO SETOR ZF 8014 COMPLETO ENCHER USINAR SEM-FIM ENCHER EIXO MÃO DE OBRA SETOR PESADA Finalidade: PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA E CONSERTO DO SETOR DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBG3C98 | 1.300,00 | ||
| 07/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1731; | 1.300,00 | ||
| 18/08/2025 | Pagamento de Empenho 7964/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
