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Última atualização realizada em 17/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7965	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COTOVELO 12mm x m16	25,00	25,00
4.00	GRAMPO DE MOLA 9/16x77x220D	40,00	160,00
8.00	PORCA 9/16 NF	5,00	40,00
1.00	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MARCOPOLO/VOLARE W8 chassi:93PB12E3PAC033731 pla:irj6130 da secretaria de educaçaõ setor de transporte	439,00	439,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	COTOVELO 12mm x m16 GRAMPO DE MOLA 9/16x77x220D PORCA 9/16 NF CILINDRO MESTRE EMBREAGEM Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MARCOPOLO/VOLARE W8 chassi:93PB12E3PAC033731 pla:irj6130 da secretaria de educaçaõ setor de transporte	664,00
TOTAL		664,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				664,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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