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Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7966	Data de lançamento:	14/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	133 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ADAPTADOR M16	25,00	100,00
8.00	ABRAÇADEIRA NYLON 400 X 4,8 X 1,5MM	1,50	12,00
2.00	CUÍCA DE FREIO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO PLACA:JBA4B02, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	718,00	1.436,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2025	ADAPTADOR M16 ABRAÇADEIRA NYLON 400 X 4,8 X 1,5MM CUÍCA DE FREIO Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO PLACA:JBA4B02, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1.548,00
17/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/3322;		1.548,00
24/07/2025	Pagamento de Empenho 7966/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.548,00
TOTAL		1.548,00	1.548,00	1.548,00
SALDO A PAGAR				0,00