Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/EXAMES E CONSULTAS , NO VEIC. JAE 3E49 DIA 11.07.2025 DAS 04:00 AS 18:00 HS
50,00
50,00
1.00
E NO DIA 12.07.2025 NO VEIC IYO 4710 DAS 06:15 AS 17:15 MIN.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/EXAMES E CONSULTAS , NO VEIC. JAE 3E49 DIA 11.07.2025 DAS 04:00 AS 18:00 HS E NO DIA 12.07.2025 NO VEIC IYO 4710 DAS 06:15 AS 17:15 MIN.
100,00
14/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTIAGO E STA MARIA LEVAR PACIENTES P/EXAMES E CONSULTAS , NO VEIC. JAE 3E49 DIA 11.07.2025 DAS 04:00 AS 18:00 HS
E NO DIA 12.07.2025 NO VEIC IYO 4710 DAS 06:15 AS 17:15 MIN.
100,00
17/07/2025
Pagamento de Empenho 7967/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
