Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO BUSCAR PACIENTES COM ALTA MÉDICA , NO VEIC. IYO 4710 DIA 13.07.2025-DOMINGO DAS 09:30 AS 13:00 HS
46,99
46,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO BUSCAR PACIENTES COM ALTA MÉDICA , NO VEIC. IYO 4710 DIA 13.07.2025-DOMINGO DAS 09:30 AS 13:00 HS
46,99
14/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA/FAXINAL DO SOTURNO BUSCAR PACIENTES COM ALTA MÉDICA , NO VEIC. IYO 4710 DIA 13.07.2025-DOMINGO DAS 09:30 AS 13:00 HS
46,99
17/07/2025
Pagamento de Empenho 7969/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
46,99
TOTAL
46,99
46,99
46,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
