Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. ARGO JBS 5B44 DIA 11.07.2025 DAS 07:15 AS 20:00 HS
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ABASTECIMENTO NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. ARGO JBS 5B44 DIA 11.07.2025 DAS 07:15 AS 20:00 HS
100,00
14/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 000/41470;
100,00
17/07/2025
Pagamento de Empenho 7973/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
