Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/EXAME NO CANS , NO VEIC INU 0A76 DIA 10.07.2025 DAS 09:30 AS 13:53 MIN.
50,00
50,00
1.00
E NO DIA 11.07.2025 NO VEIC. INU 0A76 DAS 08:03 AS 19:00 HS
34,98
34,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/EXAME NO CANS , NO VEIC INU 0A76 DIA 10.07.2025 DAS 09:30 AS 13:53 MIN. E NO DIA 11.07.2025 NO VEIC. INU 0A76 DAS 08:03 AS 19:00 HS
84,98
14/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/EXAME NO CANS , NO VEIC INU 0A76 DIA 10.07.2025 DAS 09:30 AS 13:53 MIN.
E NO DIA 11.07.2025 NO VEIC. INU 0A76 DAS 08:03 AS 19:00 HS
84,98
17/07/2025
Pagamento de Empenho 7974/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
84,98
TOTAL
84,98
84,98
84,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
