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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX JUNIOR BORBA PINHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7999	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JAC 1G29 DIA 15.07.2025 DAS 07:00 AS 13:00 HS	20,20	20,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JAC 1G29 DIA 15.07.2025 DAS 07:00 AS 13:00 HS	20,20
16/07/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. JAC 1G29 DIA 15.07.2025 DAS 07:00 AS 13:00 HS		20,20
17/07/2025	Pagamento de Empenho 7999/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			20,20
TOTAL		20,20	20,20	20,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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