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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8004	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E BUSCAR ALTA MÉDICA , NO VEIC. JBS 5B44 DIA 15.07.2025 DAS 03:00 AS 19:40 MIN.	168,17	168,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E BUSCAR ALTA MÉDICA , NO VEIC. JBS 5B44 DIA 15.07.2025 DAS 03:00 AS 19:40 MIN.	168,17
16/07/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E BUSCAR ALTA MÉDICA , NO VEIC. JBS 5B44 DIA 15.07.2025 DAS 03:00 AS 19:40 MIN.		168,17
17/07/2025	Pagamento de Empenho 8004/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			168,17
TOTAL		168,17	168,17	168,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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