Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	8006	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	ESTACIONAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DESPESAS COM AESTACIONAMENTO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS INTEGRANTES DO GEOPARQUE RAIZES DE PEDRA DIA 15.07.2025 NO VEIC. JBG 9E56	26,00	26,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	RESSARCIMENTO DESPESAS COM AESTACIONAMENTO NA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS INTEGRANTES DO GEOPARQUE RAIZES DE PEDRA DIA 15.07.2025 NO VEIC. JBG 9E56	26,00
TOTAL		26,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				26,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®