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Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	8007	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DA CASA CIVIL E TBEM NA SEDE DA JUNTA COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVIÇO DO RGSUL DIA 17.07.2025 APARTIR DA 08:00 , SAIDA DIA 16.07.2025 AS 18:00 HS E RETORNO DIA 17.07.2025 AS 22:00 HS	419,67	419,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DA CASA CIVIL E TBEM NA SEDE DA JUNTA COMERCIAL E INDUSTRIAL E DE SERVIÇO DO RGSUL DIA 17.07.2025 APARTIR DA 08:00 , SAIDA DIA 16.07.2025 AS 18:00 HS E RETORNO DIA 17.07.2025 AS 22:00 HS	419,67
16/07/2025	1 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTIICIPAR EVENTO CAFÉ NO PARQUE , SOBRE CENÁRIOS E PERPECTIVAS DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO RGSUL DIA 17.07.2025 APARTIR DA 08:00 , SAIDA DIA 16.07.2025 AS 18:00 HS E RETORNO DIA 17.07.2025 AS 22:00 HS		419,67
17/07/2025	Pagamento de Empenho 8007/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			419,67
TOTAL		419,67	419,67	419,67
SALDO A PAGAR				0,00