| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRUPO MUSICAL BRILHA LTDA |
| Número do empenho: | 8011 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização da FECOBAT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 37 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DA BANDA BRILHA SOM PARA QUINTA FEIRA DA FECOBAT DIA 10 DE JULHO DE 2025 COM 4 HORAS DE DURAÇÃO Finalidade: CONTRATAÇÃO DA BANDA BRILHA SOM PARA QUINTA-FEIRA DA FECOBAT DIA 10 DE JULHO DE 2025 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | CONTRATAÇÃO DA BANDA BRILHA SOM PARA QUINTA FEIRA DA FECOBAT DIA 10 DE JULHO DE 2025 COM 4 HORAS DE DURAÇÃO Finalidade: CONTRATAÇÃO DA BANDA BRILHA SOM PARA QUINTA-FEIRA DA FECOBAT DIA 10 DE JULHO DE 2025 | 35.500,00 | ||
| 18/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/441; | 35.500,00 | ||
| 22/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8011/2025 GRUPO MUSICAL BRILHA LTDA - 18730 | 33.934,45 | ||
| 22/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8011/2025 | 1.565,55 | ||
| TOTAL | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/07/2025 | 1.565,55 | Lançada | |
| TOTAL | 1.565,55 |
