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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRUPO MUSICAL BRILHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8011	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Realização da FECOBAT
Conta de Despesa:	3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de Recurso:	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DA BANDA BRILHA SOM PARA QUINTA FEIRA DA FECOBAT DIA 10 DE JULHO DE 2025 COM 4 HORAS DE DURAÇÃO Finalidade: CONTRATAÇÃO DA BANDA BRILHA SOM PARA QUINTA-FEIRA DA FECOBAT DIA 10 DE JULHO DE 2025	35.500,00	35.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	CONTRATAÇÃO DA BANDA BRILHA SOM PARA QUINTA FEIRA DA FECOBAT DIA 10 DE JULHO DE 2025 COM 4 HORAS DE DURAÇÃO Finalidade: CONTRATAÇÃO DA BANDA BRILHA SOM PARA QUINTA-FEIRA DA FECOBAT DIA 10 DE JULHO DE 2025	35.500,00
18/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/441;		35.500,00
22/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8011/2025 GRUPO MUSICAL BRILHA LTDA - 18730			33.934,45
22/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8011/2025			1.565,55
TOTAL		35.500,00	35.500,00	35.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/07/2025	1.565,55		Lançada
TOTAL		1.565,55

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