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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8030	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Saco plástico hermeticamente fechado (tecnologia zip lock) tamanho 6x8,5 embalagem 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO EXIGIDOS NA FARMÁCIA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL	12,92	646,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	Saco plástico hermeticamente fechado (tecnologia zip lock) tamanho 6x8,5 embalagem 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO EXIGIDOS NA FARMÁCIA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL	646,00
TOTAL		646,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				646,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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