| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 8030 | Data de lançamento: | 16/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90046 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Saco plástico hermeticamente fechado (tecnologia zip lock) tamanho 6x8,5 embalagem 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO EXIGIDOS NA FARMÁCIA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | 12,92 | 646,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Saco plástico hermeticamente fechado (tecnologia zip lock) tamanho 6x8,5 embalagem 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO EXIGIDOS NA FARMÁCIA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL | 646,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7437; REF. EMPENHO 8030/2025 18072 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA | 646,00 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento de Empenho 8030/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 646,00 | ||
| TOTAL | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
