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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8030	Data de lançamento:	16/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90046 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Saco plástico hermeticamente fechado (tecnologia zip lock) tamanho 6x8,5 embalagem 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO EXIGIDOS NA FARMÁCIA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL	12,92	646,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2025	Saco plástico hermeticamente fechado (tecnologia zip lock) tamanho 6x8,5 embalagem 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO EXIGIDOS NA FARMÁCIA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL	646,00
02/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/7437; REF. EMPENHO 8030/2025 18072 - ARPL DISTRIBUIDORA LTDA		646,00
16/09/2025	Pagamento de Empenho 8030/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			646,00
TOTAL		646,00	646,00	646,00
SALDO A PAGAR				0,00