Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PEDRO ROGERIO LAMANA MUNARETTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8031 |
Data de lançamento: |
16/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATUAR COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1.167,09 |
1.167,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2025 |
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATUAR COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1.167,09 |
|
|
16/07/2025 |
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATUAR COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
|
1.167,09 |
|
17/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8031/2025
PEDRO ROGERIO LAMANA MUNARETTO - 272 |
|
|
980,36 |
17/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8031/2025 |
|
|
58,35 |
17/07/2025 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 8031/2025 |
|
|
128,38 |
TOTAL |
1.167,09 |
1.167,09 |
1.167,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
17/07/2025 |
58,35 |
|
Lançada |
INSS -Retenções |
17/07/2025 |
128,38 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
186,73 |
|
|