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Última atualização realizada em 21/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8035 Data de lançamento: 17/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90020 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS VIAGENS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM OUTROS MUNICÍPIOS. 6,95 13.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2025 Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS VIAGENS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM OUTROS MUNICÍPIOS. 13.900,00
24/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/3133; 1/3136; 4.331,85
24/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/3129; 1/3126; 1/3127; 7.044,51
31/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8035/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.044,51
31/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8035/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.331,85
06/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 01/3138; 2.119,75
13/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/3137; 403,89
18/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8035/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.119,75
29/08/2025 Pagamento de Empenho 8035/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 403,89
TOTAL 13.900,00 13.900,00 13.900,00
SALDO A PAGAR 0,00


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