| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK |
| Número do empenho: | 8072 | Data de lançamento: | 17/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 119 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS | 550,00 | 550,00 |
| 4.00 | MÃO DE OBRA TROCA DE LONAS DE FREIO | 70,00 | 280,00 |
| 2.00 | MÃO DE OBRA ORGANIZAÇÃO FEIXE DE MOLAS | 230,00 | 460,00 |
| 2.00 | MÃO DE OBRA ARQUEAMENTO DE MOLAS | 236,00 | 472,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVFIÇOS MECANICOS | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO Finalidade: COMTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO M.BENZ/MASCA GRANMICRO O CHASSI:9BM979277NB256050 PLACA:JBG3C98 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS MECANICOS MÃO DE OBRA TROCA DE LONAS DE FREIO MÃO DE OBRA ORGANIZAÇÃO FEIXE DE MOLAS MÃO DE OBRA ARQUEAMENTO DE MOLAS MÃO DE OBRA SERVIÇO DE SOLDA MÃO DE OBRA SERVFIÇOS MECANICOS MÃO DE OBRA SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIO Finalidade: COMTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO M.BENZ/MASCA GRANMICRO O CHASSI:9BM979277NB256050 PLACA:JBG3C98 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE | 2.092,00 | ||
| 12/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1578; | 2.092,00 | ||
| 19/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8072/2025 EVERTON FRANCISCO MENCHIK - 16475 | 2.050,16 | ||
| 19/08/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8072/2025 | 41,84 | ||
| TOTAL | 2.092,00 | 2.092,00 | 2.092,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/08/2025 | 41,84 | Lançada | |
| TOTAL | 41,84 |
