| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 8089 | Data de lançamento: | 18/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complemento ao empenho 1724 | 10,94 | 10,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | complemento ao empenho 1724 | 10,94 | ||
| 18/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/64740; | 10,94 | ||
| 25/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8089/2025 YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 15054 | 10,94 | ||
| TOTAL | 10,94 | 10,94 | 10,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
