Nome do Credor: JOSEANE MEDIANEIRA DE OLIVEIRA LOPES
Dados do Empenho
Número do empenho:
8093
Data de lançamento:
18/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE P/APAE , NO DIA 16.07.2025 DAS 12:13 AS 16:00 HS
49,00
49,00
1.00
ACOMPANHAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO NO HUSM DIA 17.07.2025 DAS 19:00 AS 23:10 MIN
40,95
40,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE P/APAE , NO DIA 16.07.2025 DAS 12:13 AS 16:00 HS ACOMPANHAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO NO HUSM DIA 17.07.2025 DAS 19:00 AS 23:10 MIN
89,95
18/07/2025
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE P/APAE , NO DIA 16.07.2025 DAS 12:13 AS 16:00 HS
ACOMPANHAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO NO HUSM DIA 17.07.2025 DAS 19:00 AS 23:10 MIN
89,95
25/07/2025
Pagamento de Empenho 8093/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
89,95
TOTAL
89,95
89,95
89,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
